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Prévision sans bon de commande

Série en vert

Correspond les prévisions du montant forfaitaire et l’avancement forfaitaire

Série en bleu

Correspond les prévisions confidentielles et l’avancement confidentielle

• Le système a automatiquement réparti les montants totaux en portions égaux sur toute la durée du lot tout

On peut modifier les prévisions forfaitaire et / ou confidentielles en cliquant sur le bouton « Modifier les prévisions »

Courbe en vert

Correspond au courbe d'avancement on se basant sur le montant forfaitaire

Modification des prévisions

On peut modifier les prévisions en cliquant sur le bouton « Modifier les prévision » comme elle indique la capture ci-dessous

Le résultat obtenu sera comme suit :

Le système change l’altitude des séries (Les séries en blues de l'estimation confidentielle) en fonction des pourcentages saisi

Prévision avec bons de commande

Lorsqu’on ajoute deux bons de commande avec les montants et les dates respectives :

• Bon de commande N°1 : Montant 50000, Le 09/03/2018
• Bon de commande N°2 : Montant 50000, Le 09/05/2018

Le système affiche deux séries en bleues (confidentielle) dans les dates des bons des commandes saisies comme elle indique la capture ci-dessous

Prévision avec bon de commande et avance sur bon de commande

Lorsqu’on ajoute une avance sur bon de commande, le système :

• Affiche une série bleue dans la date échéance de document à régler d’avance
• Soustrait le montant d’avance sur bon de commande de la série qui correspond la bon de commande source.

Prévision avec bons de commande et facture

Lorsqu’on ajoute une facture, le système :

• Affiche une série bleue dans la date échéance de la facture
• L’altitude de la facture correspond au montant net à payer de la facture
• Soustrait le montant net à payer de la facture de la série bleue qui correspond le bon de commande source de ce dernier.

Dans cet exemple, la date échéance de la facture est 09/06/2018

Prévision avec bons de commande facture et avoirs

Lorsqu’on génère un avoir, le système soustrait son montant de la série qui lui correspond (La série ou elle se trouve la facture source)

Le montant prévisionnel encadré en bleu = Montant Facture (Net à Payer) – Montant Avoir (Net à Payer)

Prévision avec bons de commande, facture, avoirs et règlement

Lorsqu’on effectue un règlement, le système :

• Affiche le montant réglé dans une série en rouge dans la date échéance du règlement
• Garde le reste à régler de la facture en bleu dans la date échéance de la facture (si le reste à régler = 0, le système supprime la barre entière de la prévision facture)